SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 601913 | 28.6.2013 | Kuchynský riad MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 295.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600614 | 21.2.2014 | taniere MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602715 | 27.7.2015 | poháre MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600516 | 22.2.2016 | lyžice,poháre,nôž-MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 109.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2/2015 | 22.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Ľubomír Hanečák | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000109 | 5.6.2019 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo | 33903590 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2012 | 9.10.2012 | Nájomná zmluva na pozemok par.č. KN-E 5465/1 v k.ú. Veľká Lesná | Ľubomír Jasovský | 32.52 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19062017 | 23.6.2017 | Zmluva o nájme pozemku | Ľubomír Jasovský | 32.52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 5.3.2012 | Materiál na protimrazovú ochranu | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 309.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201227 | 5.3.2012 | Elektromer - vináreň | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 130.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121138 | 10.12.2012 | Analógové spínacie hodiny | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 27.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121140 | 8.1.2013 | Spracovanie projektovej dokumentácie prípojka ObZS | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013083 | 27.3.2013 | Elektroinštalácia - kotolňa ObZs, projektové práce, revízna skúška | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 1,895.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013414 | 6.5.2013 | zhotovenie elektroinštalácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 2,274.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013624 | 28.6.2013 | Vytlačenie sád Prípojka zdravotné stredisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013732 | 9.8.2013 | Elektroinštalácia zdravotné stredisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 265.05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo zo dňa 18.11.13 | 18.11.2013 | Zmluva o dielo - inštalácia 3 kusov stĺpov verejného osvetlenia | Ľubomír Krempaský | 3,994.86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20131258 | 20.12.2013 | Materiál na zhotovenie osvetlenia priechodov pre chodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 88.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131255 | 19.12.2013 | Zhotovenie osvetlenia priechodov pre chodcov v zmysle zmluvy zo dňa 18.11.2013 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 3,994.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865459 | 21.2.2019 | Projektová dokumentácia: rekonštrukcia PD NN prípojky – Hasičská zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 160.00 EUR |
