SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15030574 | 14.4.2015 | oprava a predaj PHP-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 47.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030699 | 22.5.2015 | technik PO a činnosť BTS za 04/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15040248 | 29.5.2015 | výmena fľaš.ventilu-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 115.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030898 | 3.6.2015 | technik PO a činnosť BTS za 05/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031087 | 9.7.2015 | technik PO a činnosť BTS za 06/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031240 | 14.8.2015 | technik PO a činnosť BTS za 07/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031407 | 11.9.2015 | technik PO 8/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031566 | 8.10.2015 | technik PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031715 | 21.1.2016 | technik PO a činnosť BTZ za 10/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866205 | 14.3.2024 | Naplnenie fliaš a revízie | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866520 | 7.4.2025 | Zabezpečeniu umeleckého výkonu - Podolínsky jarmok 2025 | LOBO Production s.r.o. | 54225221 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505112 | 19.11.2012 | Nákup materiálu | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 793.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 563112 | 5.2.2013 | Nákup materiálu | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 247.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL44/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 201113 - materiál | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 358.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL80/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 367113 - chemikálie, prac. rukavice | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 744.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052020 | 3.6.2014 | Nákup prostriedku na ničenie buriny | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3 | 22.10.2014 | Cervacol | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082018 | 6.10.2015 | Cervacol | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 854.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0518115 | 26.10.2015 | Chemikálie | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 1,024.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573115 | 26.11.2015 | Chemikálie - Cervacol | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 453.60 EUR |
