Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5748053417 | 28.3.2013 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3748053433 | 28.3.2013 | telefon telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130007 | 28.3.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130008 | 28.3.2013 | posypová soľ | STOR,s.r.o. | 45340161 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000613 | 28.3.2013 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 28.3.2013 | mobily orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5748053433 | 29.3.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 29.3.2013 | Za prekročenie limitu odberu plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 310,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.3.2013 | Osadenie parapetov - rekonštrukcia ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.3.2013 | Demontáž a montáž okien ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 121,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182013 | 29.3.2013 | Vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 296,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162013 | 29.3.2013 | Okno a vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 708,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030380 | 29.3.2013 | revízia oceľových zásobníkov vzduchu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 162,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303010 | 29.3.2013 | Odhŕňanie snehu - mimoriadna situácia 15.-16.3.2013 | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13017 | 29.3.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031401 | 29.3.2013 | Storno zálohovej fa za plyn október 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 567,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810011361 | 29.3.2013 | Opravná zálohová fa za plyn október 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 621,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031400 | 29.3.2013 | Storno zálohovej fa za plyn november 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5 692,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810011363 | 29.3.2013 | Opravná fa za plyn november 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031399 | 29.3.2013 | Storno zálohovej fa za plyn december 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 652,00 EUR |