Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3020110049 | 9.2.2011 | vrecia protipovodňové | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20011001 | 9.2.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7226967969 | 9.2.2011 | záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 181,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450049727 | 9.2.2011 | vyúčtovanie plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 130,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110273 | 9.2.2011 | vývoz TDO konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030123 | 9.2.2011 | Výkon technika požiarnej ochrany | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011004 | 9.2.2011 | Montáž sporáka v MsKS | Keras - TZB s. r. o. | 36492116 | 50,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110164 | 10.2.2011 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 306,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 10.2.2011 | za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9 827,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050111 | 10.2.2011 | Zhotovenie tabuľky pracov.doba | Pavol Mikulášik | 40129411 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110032 | 10.2.2011 | pracovné odevy polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 517,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320111 | 10.2.2011 | kompenzácia réžijnych nákladov na prípravu stravy ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 206,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470003044 | 10.2.2011 | osvečovacia kniha | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 15,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022011 | 10.2.2011 | Stoly, skrine | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 10.2.2011 | monitorovacia správa ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 10.2.2011 | informácie o grantoch pre samosprávu | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4 944,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100067 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1 379,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4 692,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110001 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6 276,94 EUR |