SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2/2014 | 17.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Nitranská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2/2014 | 17.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Lucia Šoltésová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2/2014 | 17.6.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Jozefína Kulíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17062014 | 17.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Mekka, s.r.o., | 103.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 17.6.2014 | údržba kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 491.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5762758406 | 17.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4762758407 | 17.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052026 | 17.6.2014 | Dodávka materiálu - chodník ul. Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 5,718.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052027 | 17.6.2014 | Traktorová kosačka STARJET HST AJ 102-24 HP | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1606204 | 17.6.2014 | Zmluva a prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Marián Závadský | 105.32 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS0000631624J | 17.6.2014 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 18.6.2014 | práce vozidlom Tatra, rýpadlom počas III.st.povodňovej aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 1,869.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14026 | 18.6.2014 | oprava kosačky | Ján Mrug | 34918591 | 267.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014 | 18.6.2014 | sada uhlových brusiek,kotúče-protipožiarna ochrana | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 222.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092014 | 18.6.2014 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 234.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL59/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 2014/91 - čistenie priepustov | Peter Šutor | 150.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL60/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 2/2014 - prerezávky 05/2014 | Vladimír Živčák ml. | 589.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL61/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 14025 - oprava mot. píl, feromóny | Ján Mrug | 273.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140005 | 19.6.2014 | elektromateriál, elektrom.práce - protipožiarna ochrana | Miroslav Tyrpák | 47674491 | 65.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052028 | 19.6.2014 | Dodávka PC a softvéru | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1,689.60 EUR |
