SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 10.2.2011 | za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,827.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050111 | 10.2.2011 | Zhotovenie tabuľky pracov.doba | Pavol Mikulášik | 40129411 | 22.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110032 | 10.2.2011 | pracovné odevy polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 517.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320111 | 10.2.2011 | kompenzácia réžijnych nákladov na prípravu stravy ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 206.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470003044 | 10.2.2011 | osvečovacia kniha | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 15.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022011 | 10.2.2011 | Stoly, skrine | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 860.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 10.2.2011 | monitorovacia správa ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 10.2.2011 | informácie o grantoch pre samosprávu | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,944.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000111 | 9.2.2011 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 112.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 9.2.2011 | Zálohová fakúra za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,323.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102011 | 9.2.2011 | Faktúra za revízie výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110000232 | 9.2.2011 | kuka nádoby 110 l | MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava | 31681051 | 883.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211008 | 9.2.2011 | oprava verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 487.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 900009 | 9.2.2011 | oprava VW POLO | AutoDiely R&0, s.r.o. | 36455326 | 1,216.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 9.2.2011 | materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 422.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7415636696 | 9.2.2011 | vyúčtovacia fa. plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,960.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012011 | 9.2.2011 | vrtaci skrutkovač, materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 586.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.2.2011 | telefonné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 189.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101400 | 9.2.2011 | Vodné, stočné ObZS | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 91.75 EUR |
