SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.3.2012 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 141.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 632.91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2012 | 5.3.2012 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | SHR Marcel Rybka | 36159174 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2012 | 5.3.2012 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | SHR Marcel Rybka | 36159174 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 5.3.2012 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 5.3.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 144.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201064 | 5.3.2012 | Update-CORA rok 2012 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,515.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 5.3.2012 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 612.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120046 | 5.3.2012 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 153.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11060 | 5.3.2012 | Potraviny - prídavky Mirgová | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 20.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11059 | 5.3.2012 | Potraviny - prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422567 | 5.3.2012 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,799.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 5.3.2012 | Prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120055 | 5.3.2012 | Vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 5.3.2012 | Materiál na protimrazovú ochranu | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 309.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012009 | 5.3.2012 | Prevedené práce elektro | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 283.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Oračko | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 37.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120002 | 5.3.2012 | Posyp na chodníky | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 310.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7735180188 | 5.3.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120209 | 5.3.2012 | Vývoz odpadu za január | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,893.60 EUR |
