SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011067 | 8.8.2012 | Rekonštrukcia mosta pri MŠ - betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3740152923 | 8.8.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7740152936 | 8.8.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2642012 | 8.8.2012 | Čistenie kanalizácie SHOP | Jozef Danko | 32862644 | 232.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13229 | 8.8.2012 | Minerálka, galón, dispenzer | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 188.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012318 | 8.8.2012 | Tlač plagátov Dni mesta 2012 | Ján Pavlovský | 43531041 | 15.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042012 | 8.8.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200073 | 8.8.2012 | Tlač banner Dni mesta | Peter Sekelský - SEPE DESIGN | 46405437 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122757 | 8.8.2012 | Triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,437.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201222808 | 8.8.2012 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 124.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2324072012 | 8.8.2012 | Buletin Dni mesta | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362012 | 8.8.2012 | Zameranie parku pri MsKS | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120399 | 8.8.2012 | Materiál pre hasičov na skrinky | KRaF | 36752967 | 80.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7207435804 | 8.8.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 8.8.2012 | Ubytovanie maratón | Ján Budzák | 30616115 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902 | 8.8.2012 | Železiarsky materiál pre hasičov | Mária Šatalová | 33083321 | 150.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 8.8.2012 | Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta | 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD | 42086124 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 8.8.2012 | Šermiarske vystúpenie na Dni mesta | Klub šermu Snina | 31945414 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12089 | 8.8.2012 | Detské ihrisko | TOMKO - SK s.r.o. | 36483290 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 717422847 | 8.8.2012 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 816.00 EUR |
