SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201331 | 28.6.2013 | Elektromer | Marcel Novoroľník | 41347641 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13185 | 28.6.2013 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 928.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340286 | 28.6.2013 | Spojka a viazanie hadíc - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 91.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287775382 | 28.6.2013 | Záloha za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030847 | 28.6.2013 | Technik PO a činnosť BTS máj 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1432013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030911 | 28.6.2013 | Hasiace prístroje ObZS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 262.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1462013 | 28.6.2013 | Preskúšanie komínových telies ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108387 | 28.6.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108388 | 28.6.2013 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413211085 | 28.6.2013 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 28.6.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201306001 | 28.6.2013 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132123 | 28.6.2013 | Elektrická skriňa ObZS | HASMA, s.r.o. | 31684211 | 327.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601913 | 28.6.2013 | Kuchynský riad MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 295.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131738 | 28.6.2013 | Vývoz TDO máj 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030910 | 28.6.2013 | Oprava uzemnenia bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 689.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130024 | 28.6.2013 | Oprava bytu 16-bytovej jednotky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,265.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131824 | 28.6.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.28 EUR |
