SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201422 | 10.9.2014 | materiál - VPP, mesto | Mária Šatalová | 33083321 | 102.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140072 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,242.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003214 | 10.9.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 52.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143235 | 10.9.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143265 | 10.9.2014 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 316.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201434138 | 10.9.2014 | eset - vernostná licencia | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 307.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30314 | 10.9.2014 | PHM za 08/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 930.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07082014 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov, chodník Tatranská, výkop Sládkovičova | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 907.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14004 | 10.9.2014 | rekonštrukčné práce - Baštova 1 | Domox Slovakia s.r.o. | 47611111 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140030 | 10.9.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 150.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141079 | 10.9.2014 | elektro materiál - reflektor námestie | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 317.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140068 | 9.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,734.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014090 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014090 | 9.9.2014 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 73.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 9.9.2014 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 23.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14616939 | 9.9.2014 | predplatné Verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 252.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.9.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 143.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022 | 9.9.2014 | tonery, čistiace prostriedky MsKS, sieťová karta | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 152.74 EUR |
