SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 514163347 | 17.10.2014 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514163348 | 17.10.2014 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26092014 | 17.10.2014 | školenie - zostavovanie rozpočtu | RVC-ZO | 31951502 | 26.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272014 | 17.10.2014 | materiál, prac.odevy | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 208.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014106 | 17.10.2014 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 316.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2766815977 | 16.10.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 183.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766815971 | 16.10.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15092014 | 16.10.2014 | materiál - Park študentov, práca JCB - skládka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 556.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140034 | 16.10.2014 | materiál - riedidlo, technický benzín | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 10.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248174663 | 16.10.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031649 | 16.10.2014 | BOZP 09/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440864 | 16.10.2014 | elektrické čerpadlo - protipožiarna ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014012 | 16.10.2014 | materiál-protipožiarna ochrana | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 19.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1004/2014/UZ | 16.10.2014 | zmluva o termínovanom úvere | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 52,761.61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1547/2014/D | 16.10.2014 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1005/2014/UZ | 16.10.2014 | zmluva o termínovanom úvere | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 77,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1549/2014/D | 16.10.2014 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/K/2014 | 15.10.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý sad" | Bohumír Živčák | 4,641.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL111/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 1/10 - prerezávky 09/2014 | Pavol Repka APAL | 313.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL112/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 2/10 - prerezávky 09/2014 | Pavol Repka APAL | 1,036.00 EUR |
