SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201411008 | 19.12.2014 | úprava smetiska traktor | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30431 | 19.12.2014 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 407.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5147178469 | 19.12.2014 | vodné stočné ObZs | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514178468 | 19.12.2014 | vodné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514178467 | 19.12.2014 | vodné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144806 | 19.12.2014 | vývoz koniev | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,067.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1768708739 | 19.12.2014 | telefónno služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 19.12.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,882.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14032062 | 19.12.2014 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272014 | 19.12.2014 | oprava motorových vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 77.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12112014 | 19.12.2014 | štrk,kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 571.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2319/2014/239 | 18.12.2014 | Zmluva o nájme bytu | Mariana Hangurbadžová a Dušan Gažik | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2326/2014/239 | 18.12.2014 | Zmluva o nájme bytu | Renáta Nedoroščíková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFBH157/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 2014/52 - práce | Marcel Novoroľník | 120.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH158/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178433 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 257.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH159/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178434 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 54.11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH160/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178435 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 296.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH161/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178437 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 180.35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH162/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178438 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 118.51 EUR |
