SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8779121157 | 12.11.2015 | Tel. poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200711 | 12.11.2015 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 972015 | 12.11.2015 | školenie vodiča | Jarmila Čechová | 32868090 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 12.11.2015 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3501018 | 12.11.2015 | oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 7.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015200702 | 12.11.2015 | servisná prehliadka Fabie | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 72.77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 525/331/15P | 12.11.2015 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201523 | 12.11.2015 | Stĺp pre bocianie hniezdo | Elkostav KM s.r.o | 36748901 | 1,405.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7105586078 | 6.11.2015 | Dodávka zem.plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,773.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169803 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169802 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169801 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169800 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 177.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169799 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 8/520 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 292.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169798 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 308.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169797 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169796 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 206.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169794 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 4 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 243.16 EUR |
