SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 54180075 | 16.7.2018 | Poukážky pre jubilantov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180039 | 18.4.2018 | poukážky jubilnatom | COOP Jednota Prešov | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866359 | 28.8.2024 | Potvrdenka s juxtou | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 54.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11059 | 5.3.2012 | Potraviny - prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11060 | 5.3.2012 | Potraviny - prídavky Mirgová | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 20.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866563 | 16.5.2025 | potravinársky IBC kontajner | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 354.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 10.10.2012 | Potlač tričiek-stolný tenis | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 55.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866550 | 15.4.2025 | Potlač na detské dresy | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 137.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866561 | 7.5.2025 | Potlač na detské dresy | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 91.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866461 | 5.2.2025 | Potlač banneru | Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866511 | 21.3.2025 | Poťahová látka | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 411.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866365 | 9.9.2024 | Poťah na stôl | TENTino s.r.o. | 25950525 | 28.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14112013 | 17.12.2013 | Posypový materiál na cesty a chodníky | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 418.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130011 | 21.2.2013 | posypový materiál | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 402.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19109 | 15.10.2019 | Posypový materiál | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 484.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120083 | 4.2.2013 | posypový a stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 155.42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865632 | 18.12.2019 | Posypovací vizík | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 1,010.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130008 | 28.3.2013 | posypová soľ | STOR,s.r.o. | 45340161 | 10.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865439 | 23.1.2019 | Posypová soľ | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001/1 | 8.2.2019 | Posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 270.00 EUR |
