SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181145 | 13.6.2018 | Prevádzkový poriadok pre detské ihrisko | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181635 | 26.7.2018 | Prevádzkový denník o použ. mot. vozidla - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 26.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220191 | 21.5.2019 | Prevádzkové náklady - voľby prezidenta SR | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 5.3.2012 | Prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 4.2.2013 | prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 | 17.1.2012 | Prevádzkovanie ČOV | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 18.4.2018 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190030 | 18.3.2019 | Prevádzka pre doménu podolínec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200047 | 17.4.2020 | Prevádzka pre doménu podolinec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190049 | 11.1.2019 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolínec" | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200048 | 30.12.2019 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolínec" | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180049 | 18.4.2018 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32200025 | 9.3.2020 | Pretláčanie kanalizácie - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 171.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1462013 | 28.6.2013 | Preskúšanie komínových telies ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2016 | 3.2.2016 | Preskúšanie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhovateľa motorovej píly | Andrej Mitura | 32397810 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012080 | 14.2.2013 | Preškolenie vodičov | Jarmila Čechová | 32868090 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52018 | 18.4.2018 | preškolenie obsluhy ručnej motorovej píly | Andrej Mitura | 32397810 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82019 | 15.4.2019 | Preškolenie obsluhy krovinorezov | Andrej Mitura | 32397810 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 9.7.2012 | Prerezávky na LO-PLONTANA | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,091.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 20.8.2012 | Prerezávky na LO Skalná | Lukáš Marhefka | 46650822 | 948.60 EUR |
