SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 24.1.2019 | Reklamné služby, balík Profesional | Profesionálny regester s.r.o. | 46938079 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201500745 | 26.10.2015 | 186-dielna sada náradia - protipožiarna ochrana | Prochoice, s.r.o. | 47405554 | 124.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866046 | 31.3.2023 | Akumulátor do kamery | PRO. Laika spol. s r.o | 31355218 | 49.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866526 | 7.4.2025 | dĺžkomer | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 37.52 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | Z201621733_Z | 25.8.2016 | Kúpna zmluva | PRO AUTO, s. r. o. | 36044598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 41160272 | 3.10.2016 | Suzuki Vitara | PRO AUTO, s. r. o. | 36044598 | 17,514.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866257 | 29.4.2024 | Mikrofón MIPRO ACT-32H | PRO AUDIO s.r.o. | 54492840 | 160.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866563 | 16.5.2025 | potravinársky IBC kontajner | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 391.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28092022 | 29.9.2022 | Zmluva o poskytovaní implementačných služieb „Prístavba materskej škôlky v meste... | PRIMAVERA PO, s.r.o. | 47 604 859 | 7,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866310 | 31.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP | PRIMAVERA PO, s.r.o. | 47604859 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27652013 | 30.1.2014 | Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27252014 | 22.12.2014 | poplatok za vedenie cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27092015 | 4.1.2016 | poplatky za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 54.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10782016 | 4.1.2017 | Poplatok za vedenie cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10762017 | 9.1.2018 | poplatky za vedenie účtov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352575 | 2.1.2019 | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10712019 | 14.1.2020 | Poplatky za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 451/2012/OK | 7.8.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PL-SK/PO/IPP/III/039 | 14.4.2014 | Nenávratný finančný príspevok k projektu "Človek človeku - kultúrou búrame bariéry" | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 57,529.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2014 | 4.9.2014 | Dodatok k zmluve o NFP Centrum SK-PL kultúry | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 |
