SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2773417399 | 12.5.2015 | Telefónne poplatky - oddelenie lesov | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9774370232 | 17.6.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7778170708 | 8.10.2015 | internetové slžby | Slovak Telekom | 19.99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6778170723 | 13.10.2015 | telefónne hovory | Slovak Telekom | 115.72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8247249176 | 10.12.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom | 144.47 EUR | |
| Detail | Objednávka | 2012071 | 3.10.2012 | Objednávka vyjadrenia k realizácii komplexná rekonštrukcia a modernizácia ObZS | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01082024 | 1.8.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2002189 | 21.6.2013 | Preprava zásielok | Slovak Parcel Service | 31329217 | 11.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 115 - OOP - antibakteriálny gél | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL73/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 116 - lekárničky | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 44.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120 | 30.9.2013 | Náplne do lekárničiek | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 54.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866027 | 3.2.2023 | Dezinfekcia | Slofit s.r.o. | 46691413 | 136.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052019 | 3.6.2014 | Oprava priepustov o komunikácií poškodených povodňou | SLOBYTERM, spol. s r.o. | 31 719 104 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DFL81/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140077 - bagrovanie priepustov | Slobyterm, spol. s r.o. | 225.62 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866498 | 13.3.2025 | Výmena vodomerov v nájomných bytoch | SLOBYTERM, spol. s r.o. | 31 719 104 | 677.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866499 | 13.3.2025 | Výmena vodomerov v bytovom dome Lesná 1 | SLOBYTERM, spol. s r.o. | 31 719 104 | 677.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865631 | 15.1.2020 | Pohostenie | SLK-HALA | 50115723 | 397.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901108 | 6.5.2019 | Strava - Hasiči | SLK - Catering, s.r.o. | 50115723 | 268.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200001 | 7.2.2020 | Strava - hasiči, výročná schôdza | SLK - Catering, s.r.o. | 50115723 | 397.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200593 | 3.5.2012 | Nákup materiálu hasiči | Slavomír Šiška | 43857710 | 103.00 EUR |
