SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110180063 | 8.10.2018 | Školenie - stavebné úrady | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 98.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25092023 | 25.9.2023 | Realizačný projekt výsadby Vegetačných prvkov | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 09092022 | 12.9.2022 | Zmluva o dielo „Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec“ | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 953,701.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865980 | 4.7.2023 | výmena rozvádzačov - prístavba MŠ | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1,775.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24102023 | 30.10.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022 | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1,008,285.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002738 | 15.1.2021 | Nedoplatok el. energia Milan Horváth, Sv. Anny 82 | Slovakia energy, s. r. o. | 36807702 | 48.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2923018280 | 20.1.2021 | Zemný plyn - Milan Horváth, Sv. Anny 784/82 | Slovakia energy, s. r. o. | 36807702 | 132.23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11092020 | 24.9.2020 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a elektriny | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4721952938 | 3.2.2011 | za telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 373.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4721952921 | 3.2.2011 | Antrivirus Mail Box | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3723063840 | 22.2.2011 | Antivirus Mail Box | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7723063860 | 22.2.2011 | telefón január 2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 336.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4724080649 | 23.3.2011 | telefonné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6724080654 | 23.3.2011 | telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 326.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7734170890 | 16.1.2012 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7734170900 | 16.1.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 211.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200580832 | 6.2.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7735180188 | 5.3.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7201775629 | 2.5.2012 | Mobilné služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8736177357 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221.95 EUR |
