SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866411 | 16.10.2024 | Sáčky do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 41.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866582 | 5.6.2025 | Sáčky do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 14.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865457 | 20.2.2019 | Nábytok MsÚ | Gastro nabytok24.sk | 25335219 | 1,814.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39129 | 21.5.2019 | kreslá, stoličky, stôl - chodby | BUKOTEC, s.r.o. | 25335219 | 1,812.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2961455 | 13.6.2019 | Stoličky 30 ks - Klub dôchodcov | BUKOTEC, s.r.o. | 25335219 | 696.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866026 | 1.2.2023 | Sáčky na odpad | OBALY.CZ s.r.o. | 25113224 | 111.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866208 | 15.3.2024 | vrecká na psie exkrementy | OBALY.CZ, s.r.o. | 25113224 | 106.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866453 | 23.1.2025 | Mikroténové sáčky na psie exkrementy | OBALY.CZ, s.r.o. | 25113224 | 130.21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866362 | 2.9.2024 | OPP | Dual trade s.r.o. | 24790141 | 1,010.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2010719 | 22.12.2020 | Tlač reklamných pier | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | 234.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302005064 | 27.3.2015 | Knihy do knižnice | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866263 | 15.5.2024 | odborné publikácie | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 35.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866517 | 31.3.2025 | Elektrotechnická vysokoteplotná páska | 3MARKET International s.r.o. | 24137243 | 16.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300022 | 8.7.2013 | Oprava mestského rozhlasu | Alena Sedláková - Firma SEAK | 22906568 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400008 | 6.3.2014 | rozhlas Krížava - oprava | Sedláková Alena - SEAK | 22906568 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110151 | 23.8.2011 | Oprava autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,020.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120044 | 10.4.2012 | Tesnenie náboj | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 48.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120090 | 12.6.2012 | Údržba autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 170.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120069 | 9.7.2012 | Údržba autobusu ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 306.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120149 | 27.9.2012 | Spojkový valček - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 149.99 EUR |
