SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5082014 | 5.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112014 | 21.11.2014 | Zmluva o prenájme MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2552016 | 25.5.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov MSKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 3.8.2015 | Hudobné vystúpenie skupiny U.K.N.D. "Podolínec sa zabáva 2015" | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47485787 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866176 | 19.1.2024 | Rezivo - DHZ | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 245.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866227 | 25.3.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 132.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866268 | 30.4.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 735.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866312 | 25.6.2024 | hranol, fošne | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 184.40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2015-L | 2.3.2015 | dodávka tovaru - ihlič sort. sur. dreva | SNW s.r.o. | 47442701 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201500745 | 26.10.2015 | 186-dielna sada náradia - protipožiarna ochrana | Prochoice, s.r.o. | 47405554 | 124.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866397 | 18.10.2024 | Počítačka mincí | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 353.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10,886.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1,464.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865871 | 11.7.2022 | Ventilátory | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 875.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866071 | 30.6.2023 | Materiál oprava hradieb | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 489.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866250 | 30.4.2024 | OPP - rukavice | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866291 | 28.5.2024 | OPP | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 56.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866311 | 28.6.2024 | OPP | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 73.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866387 | 25.9.2024 | Rukavice Brita | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.80 EUR |
