SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4779121168 | 13.11.2015 | telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 13.11.2015 | Zmulčovanie a pooranie lesnej škôlky | Ján Sčensný - Drevospol | 34308539 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/13 | 13.11.2015 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,816.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 13.11.2015 | Prerezávky | Vladimír Živčák | 40318052 | 886.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2015 | 13.11.2015 | Ťažba a prerezávky | Peter Hudáček | 37169211 | 2,965.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 13.11.2015 | Ťažba a prerezávky | Jozef Dziak | 46193618 | 2,365.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16456 | 13.11.2015 | PHM 10/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 793.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0922015 | 13.11.2015 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 71.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Tatranská | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515171399 | 12.11.2015 | Stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 350.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16455 | 12.11.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 286.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500009 | 12.11.2015 | stavebné práce Regenerácia námestia | Ernest Hamrák | 10772642 | 1,978.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8779121157 | 12.11.2015 | Tel. poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200711 | 12.11.2015 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 972015 | 12.11.2015 | školenie vodiča | Jarmila Čechová | 32868090 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 12.11.2015 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3501018 | 12.11.2015 | oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 7.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015200702 | 12.11.2015 | servisná prehliadka Fabie | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 72.77 EUR |
