SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9788352150 | 13.9.2016 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06082016 | 13.9.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 170.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17412 | 13.9.2016 | Pohonné hmoty 08/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 925.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218741530 | 13.9.2016 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 912.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016159 | 13.9.2016 | Stravné lístky-zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160034 | 13.9.2016 | Kancelársky materiál,2ks tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 249.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156186 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Sv. Anny 289,Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156185 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Družstevná 16A/524, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156184 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Bernolákova 11/535, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 201.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156187 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné- Sv. Anny 8, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 222.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4160224013 | 12.9.2016 | Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. | 35919001 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4160224012 | 12.9.2016 | Vrátenie nespotrebovaného mýta | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. | 35919001 | 8.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160395720 | 12.9.2016 | Vrátenie palubnej jednotky a jej príslušenstva | SkyToll, a. s. | 44500734 | 50.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160036 | 12.9.2016 | Oprava MaR plynovej kotolne v MsKS Podolínec | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 1,974.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 792016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | Gabriela Bobulská | 2.57 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3350/2016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Mirgová Simona | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 3526/2016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Malastová Slávka | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 3630/2016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Marta Lizáková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 3683/2016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Pavelová Natália,Pojedinec Marcel | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 3697/2016 | 9.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Baňas Peter |
