SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 791153170 | 23.12.2016 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5791153223 | 23.12.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160047 | 22.12.2016 | Verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17555 | 22.12.2016 | Pohonné hmoty 11/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 389.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16247 | 22.12.2016 | Sálavý panel 2ks-soc. zariadenie | Ekologis s.r.o. | 44573502 | 114.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243743277 | 22.12.2016 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,781.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 22.12.2016 | Stavebné práce-shop | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 924.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516180555 | 20.12.2016 | Faktúra za stočné - 4 b.j. Tatranská 231/21, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 103.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8001541116 | 19.12.2016 | Zmluva o pripojení do distribučnej siete | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400116365 | 19.12.2016 | Poplatok za pripojenie- ul. Lesná | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552016 | 19.12.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 153.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216032291 | 19.12.2016 | Technik PO a činnosť BTS 11/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7791153197 | 19.12.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160043 | 19.12.2016 | Kancelársky materiál+renovácia tonera | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 403.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112016 | 19.12.2016 | Štrk a drť | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 470.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516179040 | 19.12.2016 | Vodné,stočné- zdrav.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516179038 | 19.12.2016 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20165246 | 19.12.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,986.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 16.12.2016 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33035595 | 16.12.2016 | Knihy 36ks-knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 316.80 EUR |
