SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170444 | 21.3.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,175.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517108952 | 21.3.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 102.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517108951 | 21.3.2017 | Vodné, stočné- Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201703005 | 21.3.2017 | Vývoz odpadu- MsÚ | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 139.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9794017458 | 21.3.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170058 | 21.3.2017 | Pluhovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017008 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 157.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5794017438 | 21.3.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623041768 | 21.3.2017 | Prenájom pozemkov 2017 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 503.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2171107882 | 21.3.2017 | Autorská odmena za licenciu- sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 794017402 | 21.3.2017 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2171107883 | 21.3.2017 | Autorská odmena za licenciu- mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30052017 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 73.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30072017 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 29.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5001002323 | 20.3.2017 | Poplatok za prekročenie spotreby plynu od 1.1.16-31.12.2016-MsKS | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 345.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32170019 | 20.3.2017 | Čistenie kanalizácie- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 298.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171089950 | 20.3.2017 | Vodné, stočné-knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7244204132 | 17.3.2017 | Elektrická energia-Tatranská 21, Tatranská 31,32 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200000617 | 17.3.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 69.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170008 | 16.3.2017 | Kancelársky materiál+tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 344.55 EUR |
