SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170033 | 17.7.2017 | Stavebný materiál +OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 116.82 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20092017 | 17.7.2017 | nájomná zmluva WALD Slovakia s.r.o. | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 517138155 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517138154 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 52.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170028 | 13.7.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 339.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517137895 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 282.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517138153 | 13.7.2017 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172248 | 13.7.2017 | Ekos- kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017019 | 13.7.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 373.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172247 | 13.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 428.16 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3700/2017 | 13.7.2017 | Zmluva o nájme bytu-Mirgová Simona | Mirgová Simona | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042020 | 12.7.2017 | čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10072017 | 12.7.2017 | prenechanie nebytových priestorov na dočasné užívanie | Marcel Rybka - RODAR | 36159174 | 55.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517137414 | 12.7.2017 | Vodné, stočné- Baštová 24 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 10.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17261 | 12.7.2017 | Struna-krovinorez | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3700588 | 12.7.2017 | Oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 72.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017099 | 11.7.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07072017 | 10.7.2017 | Nájom pozemkov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 | 7.7.2017 | Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2002017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
