SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800045 | 5.12.2018 | Úprava chodníkov pre prechod pre chodcov - ul. Sv. Anny | Erno H s.r.o. | 47686928 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180092 | 5.12.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 41.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4418625 | 5.12.2018 | Demontáž gamatky - Shop | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 103.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004018 | 5.12.2018 | Čistiace prostriedky MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 20.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18233 | 5.12.2018 | Krytina - altánok knižnica | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 415.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971968 | 5.12.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971905 | 5.12.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811023 | 5.12.2018 | DISS - riadenie podaní | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683911 | 5.12.2018 | Obecné noviny na rok 2019 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 353.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018182 | 5.12.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018121202 | 5.12.2018 | Výkon zodpovednej osoby - 12/2018 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185402 | 5.12.2018 | Vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,313.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8600025019 | 5.12.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185398 | 5.12.2018 | Vývoz kontajneru - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800046 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 2,089.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800047 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 3,298.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181183 | 4.12.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 373.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032396 | 4.12.2018 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - november 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032460 | 4.12.2018 | Technik PO a činnosť BTS - november 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185369 | 4.12.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.26 EUR |
