SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190450 | 18.3.2019 | BOZP - február 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190030 | 18.3.2019 | Prevádzka pre doménu podolínec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865468 | 18.3.2019 | Ústredné kúrenie - Hasičská zbrojnica | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 5,913.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 35.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2019 | 18.3.2019 | Divadelné predstavenie "Marfušine dobrodružstvá" | OZ NA DOSKE | 37884409 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19040 | 18.3.2019 | Demontáž a montáž kamery | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 617.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001-03 | 15.3.2019 | Vybavenie do vinárne | Martin Čižmarovič | 43301185 | 829.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902 | 15.3.2019 | Vodárenské práce na ul. Baštovej 276/27 | František Michalec | 41173104 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190004-1 | 15.3.2019 | Vyúčtovanie vráteného preddavku | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | -4,215.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107000 | 13.3.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 313.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107001 | 13.3.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 23.53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865465 | 13.3.2019 | Objednávka na vybavenie Vinárne | Martin Čižmarovič | 43301185 | 829.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190423 | 13.3.2019 | Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 259.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190023 | 13.3.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902006 | 13.3.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089440 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089365 | 13.3.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089413 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519108355 | 13.3.2019 | Stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 242.75 EUR |
