SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121131 | 3.5.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 333.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122917 | 4.9.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 394.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123221 | 25.9.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 312.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131354 | 31.5.2013 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 355.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121420 | 3.5.2012 | VOK 3ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 471.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132028 | 8.7.2013 | VOK 4ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 490.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153623 | 25.9.2015 | VOK 4ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 605.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121390 | 3.5.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,167.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123073 | 4.9.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,744.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201762166 | 14.11.2017 | Vonkajšia LED vianočná reťaz | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 64.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202312628 | 30.3.2020 | Vonkajšie svetlo s čidlom - Dom Služieb | Petr Javořík | 17.95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201311 | 20.12.2013 | Vonkajšie vianočné osvetlenie | Profi dekor s.r.o. | 36729566 | 337.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 12.6.2019 | Vozenie detí na MDD | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503004 | 24.3.2015 | vrátené stravné lístky pre dôchodcov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | -180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4160224012 | 12.9.2016 | Vrátenie nespotrebovaného mýta | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. | 35919001 | 8.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4160224013 | 12.9.2016 | Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. | 35919001 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160395720 | 12.9.2016 | Vrátenie palubnej jednotky a jej príslušenstva | SkyToll, a. s. | 44500734 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200040 | 3.5.2012 | Vrátka spolufinancovanie | KP building | 45966354 | -1,340.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150218 | 5.6.2015 | vrece polypropylénové | R.M.L. Trenčín, s.r.o. | 36349631 | 656.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120055 | 5.3.2012 | Vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
