SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015200702 | 12.11.2015 | servisná prehliadka Fabie | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 72.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152627 | 27.10.2015 | Servisná prehliadka MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 221.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22018 | 17.3.2016 | Servisná prehliadka, SL918BG | Roadex, s.r.o. | 35698853 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5170051 | 15.2.2017 | Servisná prehliadka- VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 260.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161706 | 23.8.2016 | Servisná údržba- traktor VEGA 47HP | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 208.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | TS-PT 00710/2016/PO_005 | 29.9.2016 | Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 25.1.2017 | Servisné poplatky- ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120168 | 25.5.2016 | Servisné práce - Bus SL 343 AT | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,555.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175271 | 2.11.2017 | Servisné práce - kopírka XEROX 7232 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152642 | 27.10.2015 | Servisné práce MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 160.51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11092024 | 11.9.2024 | Servisný prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190136 | 17.6.2019 | Set na sedenie - hasiči | Dynava s.r.o. | 45250961 | 164.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866531 | 27.3.2025 | Set výukových obrazov | IWB s.r.o. | 21395900 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111550 | 20.4.2018 | shop vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 124.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516135346 | 8.7.2016 | Shop-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 150.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013019 | 31.1.2013 | Sieťka | BELOR s.r.o. | 36798983 | 29.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865725 | 18.12.2020 | Sieťové prvky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 197.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017 | 1.4.2019 | Sieťové úložisko - Share point | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 651.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866276 | 2.5.2024 | Šiltovky, zástery | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 215.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011045 | 14.12.2011 | Silvestrovský ohňostroj | Pyrodyn spiš s.r.o. | 36 194 999 | 0.00 |
