SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/NP/2022 | 1.9.2022 | Prenájom skladu | Spišská Charita | 1.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17102024 | 19.11.2024 | Prenájom sviečkomatu | Ing. Jozef Mikluš | 33080861 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 939170581 | 3.7.2017 | prenájom toaletnej kabínky | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139134850 | 4.10.2017 | Prenájom toaletnej kabínky-Kláštorna 4 | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 2.10.2014 | prenájom vozidla - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.12.2014 | prenájom vozidla na činnosť protipožiarnej ochrany | Štefan Maskaľ | 43119816 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 16.12.2015 | prenájom vozidla pre DHZ na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 22.7.2014 | prenájom vozidla pre protipožiarnu ochranu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140007 | 10.7.2014 | prenájom vozidla-protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 120.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865878 | 12.7.2022 | Prenájom WC - Jarmok 2022 | Sanita a technika, s.r.o. | 46451388 | 876.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190112 | 13.8.2019 | Prenájom WC, oplotenie - Podolínsky jarmok | Sanita a technika, s.r.o. | 46451388 | 794.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003/1 | 25.6.2019 | Prenájom zábavných atrakcií - MDD | Jaroslav Babič Dami | 35216328 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01032023 | 1.3.2023 | Prenájom záhradky | Strakula Peter | 24.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26.82 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10072017 | 12.7.2017 | prenechanie nebytových priestorov na dočasné užívanie | Marcel Rybka - RODAR | 36159174 | 55.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1309002 | 11.9.2013 | Prenosná ozvučovacia súprava | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 380.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014006 | 7.3.2014 | Prepis telefónneho čísla oddelenia mestských lesov | Slovak Telekom, a.s. | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7237265336 | 3.2.2020 | Preplatok, el. energia - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -3.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 704000305 | 26.1.2016 | preplatok- el.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -15.35 EUR |
