SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.12.2017 | orange mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 93.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 20.2.2018 | orange tel. poplatky | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865941 | 20.3.2023 | orez a výrub drevín | Dziak Jozef | 35398281 | 1,580.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865462 | 6.3.2019 | Orez drevín | MARTIN ŽIHALA | 1,653.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866501 | 14.3.2025 | orez drevín | Martin Osvald | 41570481 | 1,482.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900179 | 25.3.2019 | Orez stromov | MARTIN ŽIHALA | 1,653.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865498 | 4.6.2019 | Orez stromov | MARTIN ŽIHALA | 40292371 | 2,820.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20197 | 19.6.2019 | Orez stromov | MARTIN ŽIHALA | 40292371 | 2,820.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160044 | 8.11.2016 | Orezávanie stromov | Vladimír Živčák | 40318052 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112016 | 22.11.2016 | Orezávanie stromov | Vladimír Živčák ml. | 40318052 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132017 | 15.2.2017 | Orientačná tabuľa- MsÚ | Pavol Mikulášik | 40129411 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412 | 29.6.2016 | Ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018090014 | 20.4.2018 | osadenie dverí | RAKY stav s.r.o. | 36615323 | 296.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.3.2013 | Osadenie parapetov - rekonštrukcia ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 100.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940336 | 12.6.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865519 | 27.5.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600287 | 13.5.2016 | OSB dosky- pož.zbrojnica | KRaF | 36752967 | 185.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18102021 | 18.10.2021 | Ošetrenie chráneného stromu Lipa na Pustovci | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 | 7.7.2017 | Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6470003044 | 10.2.2011 | osvečovacia kniha | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 15.83 EUR |
