SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200510 | 10.10.2012 | Oprava fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 201.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200126 | 31.5.2013 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 674.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4419714 | 20.12.2019 | Oprava gamatky - Lesy | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 35.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4412322 | 25.9.2012 | Oprava gamatky v Shop-e | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 670.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 12.5.2011 | Oprava hasičského vozidla Š706 | OSVALD Jozef - Nákladná doprava | 33075361 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020009 | 10.2.2020 | Oprava hasičskej striekačky | PS 12 Group s.r.o. | 50 760 521 | 1,778.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865642 | 3.2.2020 | Oprava hasičskej striekačky | PS 12 Group s.r.o. | 50760521 | 1,778.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640438 | 23.6.2016 | Oprava hasičskej striekačky-protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 294.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865461 | 4.3.2019 | Oprava havarijného stavu | František Michalec | 41173104 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000014 | 3.5.2012 | Oprava inštalácie v dome Baštová 2 | Marián Boďo | 44981236 | 53.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018001 | 27.2.2018 | oprava kabeláže na elektrocentrále a prerábka rozvodov v garáži zbrojnice | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 370.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865528 | 18.7.2019 | Oprava komína | František Michalec | 41173104 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0201903 | 23.7.2019 | Oprava komína - Dušan Siska, Baštová 25 | František Michalec | 41173104 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 19.4.2013 | oprava komína Baštová 21 | STOR,s.r.o. | 45340161 | 173.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110546 | 1.12.2011 | Oprava komunikácie poškodenej povodňou 4.6.2010 | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 15,491.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42040 | 2.4.2014 | Oprava komunikácií asfaltom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866048 | 30.4.2023 | Oprava kondenzačného kotla - knižnica | Keras - TZB s. r. o. | 36492116 | 203.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052017 | 26.5.2014 | oprava kopírky XEROX WC7232 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011017 | 13.4.2011 | Oprava kopírok | Kopia | 40408507 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20141884 | 10.6.2014 | oprava kopírovacieho stroja | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 134.40 EUR |
