SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/IV.Q | 7.10.2011 | Kúpno-predajná zmluva | PILEX SLOVAKIA s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1132018 | 15.10.2018 | Kúrenárske práce | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866253 | 3.4.2024 | Kurz prvej pomoci | Rescue Slovakia s.r.o. | 44522088 | 235.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866252 | 3.4.2024 | Kurz prvej pomoci - "MOaPS" | Rescue Slovakia s.r.o. | 44522088 | 125.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900006 | 1.2.2019 | Kurz prvej pomoci a školenie AED prístroja - hasiči | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019006 | 21.2.2019 | Kúzelnícke vystúpenie | Pegas Magic s.r.o. | 44139322 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865666 | 27.4.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200500298 | 14.5.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | kvetináče-poukážky kultúrna komisia | Mária Filiačová | 33070563 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001-1 | 2.5.2019 | Kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865998 | 25.5.2023 | Kvetinová výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2,597.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866558 | 30.4.2025 | kvetinová výzdoba | Anna Hutníková | 40717534 | 2,105.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866270 | 21.5.2024 | kvetinová výzdoba mesta | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 4,459.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865781 | 16.6.2021 | Kvetinové kaskády | ENGO TATRY, s.r.o. | 36448109 | 792.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865491 | 20.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002 | 24.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865670 | 4.5.2020 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52015 | 22.10.2015 | kvety k mesiacu úcty k starším | Mária Filiačová | 33070563 | 60.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/K/2014 | 1.4.2014 | KZ č. 2014021 | ACK auto s.r.o. | 11,990.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866402 | 29.10.2024 | Ľahký špeciálny automobil 4x4 UTV s výbavou v rámci projektu "Cezhraničná spolupráca obcí... | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 50,852.94 EUR |
