SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1600033287 | 31.1.2013 | Za pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 295.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160004 | 10.2.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 371.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160005 | 22.2.2016 | farebná tlačiareň - učtáreň | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 428.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160005 | 13.6.2017 | oprava okna | ESA s.r.o. | 47579374 | 89.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600069844 | 27.12.2017 | pripojovací poplatok lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600081 | 2.3.2016 | skrinka-protipož.ochrana | KRaF | 36752967 | 153.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160009 | 13.4.2016 | stavebný materiál,OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 474.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 22.2.2016 | tonerové kazety a laser. valec do kopírky Xerox WC7232 | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 358.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 17.1.2017 | Revízia plynových kotlov-zdrav.stredisko | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 113.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160011 | 14.3.2016 | skartovač-matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 56.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160012 | 14.3.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 190.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160014 | 12.5.2016 | Stavebný materiál- pož.zbrojnica, MsÚ, OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160014 | 30.12.2016 | Výmena skla-fitnes Reľovská | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160015 | 31.3.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 372.47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 160015 | 9.4.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 372.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600156 | 27.9.2016 | Oprava mestského rozhlasu | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 29.1.2016 | preprava-protipož.ochrana | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 11.4.2016 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 46.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 14.6.2016 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 248.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160017 | 18.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP /vrátane dopravy/
podľa cenovej ponuky zo... |
Ing. Anton Florek - PREDOS | 14169622 | 3,186.00 EUR |
