SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Tatranská | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515171399 | 12.11.2015 | Stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 350.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16455 | 12.11.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 286.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500009 | 12.11.2015 | stavebné práce Regenerácia námestia | Ernest Hamrák | 10772642 | 1,978.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8779121157 | 12.11.2015 | Tel. poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200711 | 12.11.2015 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 972015 | 12.11.2015 | školenie vodiča | Jarmila Čechová | 32868090 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 12.11.2015 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3501018 | 12.11.2015 | oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 7.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015200702 | 12.11.2015 | servisná prehliadka Fabie | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 72.77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 525/331/15P | 12.11.2015 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201523 | 12.11.2015 | Stĺp pre bocianie hniezdo | Elkostav KM s.r.o | 36748901 | 1,405.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 13.11.2015 | elektrická energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9779121149 | 13.11.2015 | telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37791421114 | 13.11.2015 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015033 | 13.11.2015 | projektová dokumentácia "Dopravné značenie parkovacích miest" | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4779121168 | 13.11.2015 | telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 13.11.2015 | Zmulčovanie a pooranie lesnej škôlky | Ján Sčensný - Drevospol | 34308539 | 180.00 EUR |
