Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180957 | 5.11.2018 | Firewall | SOMI System a.s. | 36041432 | 2,619.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191573 | 23.10.2019 | Ročná podpora produktu Kerber | SOMI System a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200722 | 17.6.2020 | Dopravné náklady | SOMI System a.s. | 36041432 | 134.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24112021 | 24.11.2021 | KERBER firewall | SOMI System a.s. | 36041432 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866452 | 24.1.2025 | Firewall - softvérové a hardvérové riešenie | SOMI System a.s. | 36041432 | 5,290.23 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 112/2011/III.Q | 6.7.2011 | Kúpno-predajná zmluva | PILEX SLOVAKIA s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/I.Q | 10.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | Pilex Slovakia s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/II.Q | 15.4.2011 | Kúpno-predajná zmluva | PILEX SLOVAKIA s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/II.Q./dodatok č.1 | 30.5.2011 | Kúpna zmluva | PILEX SLOVAKIA s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/IV.Q | 7.10.2011 | Kúpno-predajná zmluva | PILEX SLOVAKIA s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | Z201621733_Z | 25.8.2016 | Kúpna zmluva | PRO AUTO, s. r. o. | 36044598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 41160272 | 3.10.2016 | Suzuki Vitara | PRO AUTO, s. r. o. | 36044598 | 17,514.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4219026229 | 12.11.2019 | Batéria samsung | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 18.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865607 | 2.12.2019 | Smartphone | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4219028594 | 6.12.2019 | Mobilný telefón | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04186/2017/SEP-002 | 7.6.2017 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia... | Národný bezpečnostný úrad | 36061701 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201300603 | 4.12.2013 | Vyhotovenie digitálnych kópií do knižnice | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 7.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400284 | 24.6.2014 | vyhotovenie fotokópií | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 8.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900131 | 4.7.2019 | Akreditovaný vzdelávací program | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 15.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22017 | 5.4.2017 | Prekladateľské služby | ABW - Joanna Grzeszek | 361493 | 288.00 EUR |