SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 010/2012 | 9.5.2012 | Objednávka na drevnú hmotu | LINTEL s.r.o. | 31681336 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000112 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 44.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000311 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000312 | 2.5.2012 | Rodinné prídavky Mirgová, Oračková, Červenobradová | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 70.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000512 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová, Mirgová, Oračková | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000712 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 13.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000812 | 4.5.2012 | Rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 70.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000916 | 15.4.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 110.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100001012 | 12.6.2012 | Rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 103.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100001512 | 1.10.2012 | Minerálka | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 15.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002017 | 17.7.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 60.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002215 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002913 | 9.8.2013 | Minerálna voda | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 31.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100003717 | 9.1.2018 | poukazy jubilantom | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 129.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100003815 | 18.11.2015 | materiál pre jubilantov | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 190.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004515 | 4.1.2016 | nealko | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 22.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004615 | 4.1.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 79.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01032011 | 4.5.2011 | Montáž oplotenia MsKS po záplavách Jún 2010 | Michal Kober | 43240895 | 7,386.05 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 01032012 | 8.3.2012 | Zmluva o nájme futbalového ihriska | Obec Bušovce | 00326127 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01032014 | 6.3.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miestny spolok Slovenského červeného kríža Podolínec |
