Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 519400058 2.4.2019 Opravná faktúra - vodné, stočné Baštová 27 PVPS 36500968  -26,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113197 2.4.2019 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 PVPS 36500968  334,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113128 2.4.2019 Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  134,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113129 2.4.2019 Vodné, stočné - Milan Horváth st. PVPS 36500968  100,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865476 1.4.2019 Uvedenie kotla do prevádzky v objekte hasičskej zbrojnice 1.STT, s.r.o. 36834378  228,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 190017 1.4.2019 Sieťové úložisko - Share point Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  651,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191083 1.4.2019 Vývoz kontajneru EKOS, spol. s.r.o. 36168475  173,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019037 1.4.2019 Stravné lístky dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  3 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1071/19 1.4.2019 Nealko nápoje Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001019 1.4.2019 Čistiace prostriedky - ObZS, DS, MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  48,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190428 1.4.2019 Podolínsky spravodaj Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  274,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190765 28.3.2019 Vývoz kontajneru - Stodola 2x EKOS, spol. s.r.o. 36168475  266,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190833 28.3.2019 Vývoz kontajneru - Tatranská - Oberla EKOS, spol. s.r.o. 36168475  217,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 190028 28.3.2019 Stravné lístky dôchodcovia Juraj Galajda 10771999  580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019011 28.3.2019 Nákup materiálu Mária Šatalová 33083321  94,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019008 28.3.2019 Nákup materiálu Mária Šatalová 33083321  643,23 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/2019 - N 28.3.2019 Nájomná zmluva Ing. Juraj Zima   2,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/38/054/69 28.3.2019 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  4 396,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 190009 26.3.2019 Svetlo - VO ObZS ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. 44602570  30,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 194600345 26.3.2019 Kovový regál - 4ks Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995  363,60 EUR