Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190053 12.9.2019 Detský event NEJA s.r.o. 50 700 952  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8240711984 12.9.2019 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 190101 12.9.2019 Stravné lístky - dôchodcovia Juraj Galajda 10771999  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 519156650 12.9.2019 Vodné, stočné, zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  18,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 519156651 12.9.2019 Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  188,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 519156652 12.9.2019 Vodné, stočné, zrážky - ObZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  58,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031882 12.9.2019 Technik PO a činnosti BTS - august 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031814 12.9.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - august 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1120192 12.9.2019 Oprava motorovej striekačky - Hasiči Jozef Varchol 43375171  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8638966167 12.9.2019 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190064 12.9.2019 Nákup materiálu J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  462,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 519157259 12.9.2019 Stočné, zrážky - Kasárne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  319,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019023-1 12.9.2019 Nákup materiálu Mária Šatalová 33083321  410,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 190039 12.9.2019 Nákup materiálu + OPP Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  133,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865565 11.9.2019 Čistiace prostriedky do MsKs Kancelária 24h s.r.o. 46493000  184,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 19429 11.9.2019 PHM - august 2019 TECHPETROL s. r. o. 36469688  1 032,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 190034 11.9.2019 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  104,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 519156620 11.9.2019 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 PVPS 36500968  264,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019088 11.9.2019 Práce s plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  124,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20193919 11.9.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  250,75 EUR