Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 219031569 5.8.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - júl 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031713 6.9.2019 Nákup, montáž a kontrola PHP LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  436,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031882 12.9.2019 Technik PO a činnosti BTS - august 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031814 12.9.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - august 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032093 10.10.2019 Technik PO a činnosti BTS - september 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032014 10.10.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - september 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032145 23.10.2019 Kontrola a oprava PHP LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  334,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032146 5.11.2019 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  87,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032314 11.11.2019 Technik PO a činnosti BTS - október 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032245 11.11.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - október 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 522018 18.2.2016 GSM alarm bezdrôtový zálohovaný Peruntech s.r.o. 48040801  114,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 351901117 23.9.2019 Kancelárske potreby Papírenské zboží Hodonín v.o.s. 47900865  20,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140008 21.5.2014 tabuľa k projektu Bruno Factory s.r.o. 47707305  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15010 5.6.2015 preprava členov - protipožiarna ochrana JaS Trans, s.r.o. 47702273  310,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 13092017 14.9.2017 Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci Erno H s.r.o. 47686928  30 958,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700047 24.10.2017 Výmena strešnej krytiny- Dom služieb Erno H s. r. o. 47686928  11 888,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13092017 14.9.2017 Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci Erno H s. r. o. 47686928  30 958,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700054 21.11.2017 práce na Dome služieb Erno H s. r. o. 47686928  10 133,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700058 11.12.2017 zbúranie komína Erno H s. r. o. 47686928  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700067 27.12.2017 výmena strešnej krytiny Erno H s. r. o. 47686928  2 445,46 EUR