SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.
Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2432016 | 24.3.2016 | Zmluva o dielo na dodanie služieb | 37876333 | O&D Project | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142138 | 20.4.2015 | LED reflektory - protipožiarna ochrana | Roel Adriaan Ramp | 86941461 | 252,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/07/2018 | 2.8.2018 | Preklad - poľský jazyk - projekt | Black Kajman Wojciech Budzicki | 796 760 684 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190029 | 23.4.2019 | Schodová hrana - ObZS | Ing. Miroslav Osička | 75372380 | 114,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7712290197 | 14.1.2020 | Bezdrôtové vonkajšie svetlo so senzorom | Jan Bitterlich | 74711041 | 17,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865666 | 27.4.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200500298 | 14.5.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865996 | 25.5.2023 | Prístrešky na odpad - ul. Družstevná | Maritom s.c. Mariusz Plawecki, Tomasz Plawecki | 7372035984 | 7 090,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 22.10.2015 | hudobné vystúpenie k mesiacu úcty k starším | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 2.11.2016 | Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22017 | 24.10.2017 | Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120023 | 5.9.2012 | Činnosť koordinátora BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120026 | 25.9.2012 | Koordinátor BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 04092012 | 4.9.2012 | Činnosť koordinátora BOZP | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120036 | 10.10.2012 | Koordinátor BOZP ObZS september | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120041 | 10.12.2012 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS október 2012 | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120050 | 8.1.2013 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120058 | 4.2.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130007 | 28.3.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140003 | 21.2.2014 | školenie viazačov bremien - DHZ | Bc. Peter Grunärmel, služby v oblasti bezpečnosti práce | 72003006 | 450,00 EUR |
