Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302039 | Faktúra došlá | 26. 3. 2013 | dopravné školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 33,74 EUR | |
K stiahnutiu: pr_0005.pdf, Veľkosť: 43.03 kB,
Dátum zverejnenia 26. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
dopravné školenie Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 0220132 | Faktúra došlá | 26. 3. 2013 | oprava požiarného vozidla | Varchol Jozef, Bc. | 43375171 | 451,00 EUR | |
K stiahnutiu: pr_0004.pdf, Veľkosť: 34.05 kB,
Dátum zverejnenia 26. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
oprava požiarného vozidla Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 201302010 | Faktúra došlá | 26. 3. 2013 | použitie dielenských priestorov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 162,00 EUR | |
K stiahnutiu: pr_0.pdf, Veľkosť: 34.14 kB,
Dátum zverejnenia 26. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
použitie dielenských priestorov Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 20130380 | Faktúra došlá | 26. 3. 2013 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 165,68 EUR | |
K stiahnutiu: pr_0003.pdf, Veľkosť: 56.56 kB,
Dátum zverejnenia 26. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
VOK Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 1302023 | Faktúra došlá | 26. 3. 2013 | dopravné školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 33,74 EUR | |
K stiahnutiu: pr_0002.pdf, Veľkosť: 39.17 kB,
Dátum zverejnenia 26. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
dopravné školenie Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 7301536501 | Faktúra došlá | 26. 3. 2013 | mobily Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,55 EUR | |
K stiahnutiu: pr_0001.pdf, Veľkosť: 145.47 kB,
Dátum zverejnenia 26. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
mobily Telekom Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2013082 | Objednávka vyšlá | 22. 3. 2013 | Doplnkové práce - Lekáreň | IPK s.r.o. | 36383287 | 689,62 EUR | |
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2013082, Veľkosť: 66.28 kB,
Dátum zverejnenia 22. 3. 2013,
Dátum vystavenia 22. 3. 2013
Doplnkové práce - Lekáreň Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2032013 | Zmluva Dodávateľská | 21. 3. 2013 | Hnuteľný majetok - 7 kusov regálov | Obec Stráňany | 00330183 | 35,00 EUR | |
K stiahnutiu: zmluva_0001_0.pdf, Veľkosť: 102.83 kB,
Dátum zverejnenia 21. 3. 2013,
Dátum účinnosti 22. 3. 2013 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Hnuteľný majetok - 7 kusov regálov Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 16522013 | Zmluva Dodávateľská | 15. 3. 2013 | dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | ||
K stiahnutiu: dohoda1.pdf, Veľkosť: 9.06 MB,
Dátum zverejnenia 15. 3. 2013,
Dátum účinnosti 16. 3. 2013 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 3010100135 | Faktúra došlá | 11. 3. 2013 | Zimná údržba ciest | Vojenské lesy a majetky SR-štátnu podnik | 31577920 | 266,40 EUR | |
K stiahnutiu: 10_0003.pdf, Veľkosť: 54.11 kB,
Dátum zverejnenia 11. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Zimná údržba ciest Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2010100168 | Faktúra došlá | 11. 3. 2013 | Licencia programu Loula - LHE | Vojenské lesy a majetky SR-štátnu podnik | 31577920 | 360,00 EUR | |
K stiahnutiu: 11_0.pdf, Veľkosť: 47.01 kB,
Dátum zverejnenia 11. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Licencia programu Loula - LHE Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2/2013 | Faktúra došlá | 11. 3. 2013 | Plechové disky, pneumatiky | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 721,92 EUR | |
K stiahnutiu: 12_0.pdf, Veľkosť: 40.04 kB,
Dátum zverejnenia 11. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Plechové disky, pneumatiky Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 13010 | Faktúra došlá | 11. 3. 2013 | Materiál - toner | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 231,25 EUR | |
K stiahnutiu: 13_0.pdf, Veľkosť: 56.85 kB,
Dátum zverejnenia 11. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Materiál - toner Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2/2013 | Faktúra došlá | 11. 3. 2013 | Ťažba a manipulácia dreva | František Dziak | 41350758 | 1 635,97 EUR | |
K stiahnutiu: 14_0.pdf, Veľkosť: 53.36 kB,
Dátum zverejnenia 11. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Ťažba a manipulácia dreva Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 13076 | Faktúra došlá | 11. 3. 2013 | PHM február 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 421,68 EUR | |
K stiahnutiu: 15.pdf, Veľkosť: 43.89 kB,
Dátum zverejnenia 11. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
PHM február 2013 Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2013081 | Objednávka vyšlá | 8. 3. 2013 | Náhradné svietidlá pre verejné osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 288,80 EUR | |
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2013081, Veľkosť: 66.14 kB,
Dátum zverejnenia 8. 3. 2013,
Dátum vystavenia 8. 3. 2013
Náhradné svietidlá pre verejné osvetlenie Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 413102530 | Faktúra došlá | 8. 3. 2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 170,24 EUR | |
K stiahnutiu: faktura_413102530.pdf, Veľkosť: 40.79 kB,
Dátum zverejnenia 8. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
vodné a stočné Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 413102685 | Faktúra došlá | 8. 3. 2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 480,71 EUR | |
K stiahnutiu: faktur_413102685.pdf, Veľkosť: 263.82 kB,
Dátum zverejnenia 8. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
vodné a stočné Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 413102685 | Faktúra došlá | 8. 3. 2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 510,74 EUR | |
K stiahnutiu: faktura_4131022690.pdf, Veľkosť: 266.36 kB,
Dátum zverejnenia 8. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
vodné a stočné Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 413102692 | Faktúra došlá | 8. 3. 2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 67,60 EUR | |
K stiahnutiu: faktura_413102692.pdf, Veľkosť: 38.95 kB,
Dátum zverejnenia 8. 3. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
vodné a stočné Zobraziť všetky informácie |
|||||||
