Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Firefox stiahnúť

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1760/2018-204/1 Zmluva Dodávateľská 22. 5. 2018 Zmluva o nájme bytu Sv. Anny 784/81 Miloslav Ludvik    
Detail 20171138 Objednávka vyšlá 16. 5. 2018 Dlažba na cintorín KLARTEC, spol. s r.o. 36231355  806,55 EUR 
Detail 18/2/2018 Zmluva Dodávateľská 14. 5. 2018 Nájomná zmluva za hrob A179 Jozef Duračinský   8,00 EUR 
Detail 518108165 Faktúra došlá 4. 5. 2018 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 PVPS 36500968  724,24 EUR 
Detail 518113792 Faktúra došlá 4. 5. 2018 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 PVPS 36500968  324,20 EUR 
Detail 518121168 Faktúra došlá 4. 5. 2018 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 PVPS 36500968  324,20 EUR 
Detail 518111571 Faktúra došlá 4. 5. 2018 Vodné, stočné - Milan Horváth PVPS 36500968  115,04 EUR 
Detail 518111570 Faktúra došlá 4. 5. 2018 Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  92,30 EUR 
Detail 2290069086 Faktúra došlá 2. 5. 2018 preddávková platba VSE Východoslovenská energetika a.s. 44483767  3 860,00 EUR 
Detail 2290100965 Faktúra došlá 2. 5. 2018 preddávková platba VSE Východoslovenská energetika a.s. 44483767  470,00 EUR 
Detail 2290110455 Faktúra došlá 2. 5. 2018 preddávková platba za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  820,00 EUR 
Detail 2290137682 Faktúra došlá 2. 5. 2018 preddávková platba VSE Východoslovenská energetika a.s. 44483767  870,00 EUR 
Detail 218030648 Faktúra došlá 2. 5. 2018 BOZP za mesiac 03/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail 80137 Faktúra došlá 2. 5. 2018 phm 03/2018 TECHPETROL s. r. o. 36469688  381,28 EUR 
Detail 20180014 Faktúra došlá 2. 5. 2018 stavebný materiál J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  47,16 EUR 
Detail 2018009 Faktúra došlá 2. 5. 2018 OPP - krémy a dezinfekčné gély Ing. Alena Marhefková 37169793  91,55 EUR 
Detail 3018914729 Faktúra došlá 2. 5. 2018 Stravné lístky pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  7 000,00 EUR 
Detail 16/2/2018 Zmluva Dodávateľská 25. 4. 2018 Nájomná zmluva za hrob D310 Mária Horváthová   8,00 EUR 
Detail 17/2/2018 Zmluva Dodávateľská 25. 4. 2018 Nájomná zmluva za hrob D13 Vlasta Bujnovská   16,00 EUR 
Detail 2018008 Faktúra došlá 20. 4. 2018 nákup údržbárskeho materiálu Mária Šatalová 33083321  103,57 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia