Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFL33/2013 | Faktúra došlá | 22. 5. 2013 | Fa č. 130003 - príprava vozidla, prezúvanie pneumatík | Štefan Maskaľ | 43119816 | 69,00 EUR | |
K stiahnutiu: dfl332013.pdf, Veľkosť: 513.64 kB,
Dátum zverejnenia 22. 5. 2013,
Dátum vystavenia 20. 5. 2013, Dátum splatnosti 3. 6. 2013,
Dátum zaplatenia 22. 5. 2013
Fa č. 130003 - príprava vozidla, prezúvanie pneumatík Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 15052013 | Zmluva Dodávateľská | 20. 5. 2013 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Anna Smandrová | |||
K stiahnutiu: Zmluva o nájme nehnuteľností, Veľkosť: 79.55 kB,
Dátum zverejnenia 20. 5. 2013,
Dátum účinnosti 21. 5. 2013 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o nájme nehnuteľností Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 20052013 | Zmluva Dodávateľská | 20. 5. 2013 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Ján Mišina | |||
K stiahnutiu: Zmluva o nájme nehnuteľnosti, Veľkosť: 81.62 kB,
Dátum zverejnenia 20. 5. 2013,
Dátum účinnosti 21. 5. 2013 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Zmluva o nájme nehnuteľností Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| DFL31/2013 | Faktúra došlá | 17. 5. 2013 | Fa č. 20130005 - členský poplatok na rok 2013 | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100,00 EUR | |
K stiahnutiu: dfl312013.pdf, Veľkosť: 479.54 kB,
Dátum zverejnenia 17. 5. 2013,
Dátum vystavenia 1. 5. 2013, Dátum splatnosti 15. 5. 2013,
Dátum zaplatenia 17. 5. 2013
Fa č. 20130005 - členský poplatok na rok 2013 Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| DFL32/2013 | Faktúra došlá | 17. 5. 2013 | Fa č. 13014 - materiál | Ján Mrug | 34918591 | 149,40 EUR | |
K stiahnutiu: dfl322013.pdf, Veľkosť: 546.9 kB,
Dátum zverejnenia 17. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 27. 5. 2013,
Dátum zaplatenia 17. 5. 2013
Fa č. 13014 - materiál Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 13052013 | Zmluva Dodávateľská | 14. 5. 2013 | Dohoda o odovzdaní užívacích práv | Vojenské lesy a majetky, š.p. | 31577920 | ||
K stiahnutiu: Dohoda o odovzdaní užívacích práv, Veľkosť: 40.26 kB,
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum účinnosti 15. 5. 2013 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
Dohoda o odovzdaní užívacích práv Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2013086 | Objednávka vyšlá | 14. 5. 2013 | Požiarne dvere medzi kotolňa/hlavná budova - Zdravotné stredisko | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428,26 EUR | |
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2013086, Veľkosť: 65.99 kB,
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum vystavenia 14. 5. 2013
Požiarne dvere medzi kotolňa/hlavná budova - Zdravotné stredisko Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| DFL24/2013 | Faktúra došlá | 9. 5. 2013 | Fa č. 4205006999 - účastnícky poplatok - konferencia | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 42,00 EUR | |
K stiahnutiu: dfl242013.pdf, Veľkosť: 58.57 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2013,
Dátum vystavenia 9. 4. 2013, Dátum splatnosti 9. 4. 2013,
Dátum zaplatenia 9. 4. 2013
Fa č. 4205006999 - účastnícky poplatok - konferencia Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| DFL28/2013 | Faktúra došlá | 9. 5. 2013 | Fa č. 13140 - PHM za mesiac 04/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 467,35 EUR | |
K stiahnutiu: dfl282013.pdf, Veľkosť: 39.05 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2013,
Dátum vystavenia 2. 5. 2013, Dátum splatnosti 8. 5. 2013,
Dátum zaplatenia 9. 5. 2013
Fa č. 13140 - PHM za mesiac 04/2013 Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| DFL29/2013 | Faktúra došlá | 9. 5. 2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1 853,44 EUR | |
K stiahnutiu: dfl292013.pdf, Veľkosť: 38.6 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2013,
Dátum vystavenia 30. 4. 2013, Dátum splatnosti 14. 5. 2013,
Dátum zaplatenia 9. 5. 2013
Fa č. 4/2013 - ťažobné práce Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 2240002775 | Faktúra došlá | 9. 5. 2013 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 276,00 EUR | |
K stiahnutiu: file0001.pdf, Veľkosť: 71.92 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Elektrina Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 7272766527 | Faktúra došlá | 9. 5. 2013 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 636,00 EUR | |
K stiahnutiu: file0002.pdf, Veľkosť: 25.28 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Plyn Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 7272766677 | Faktúra došlá | 9. 5. 2013 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 EUR | |
K stiahnutiu: file0003.pdf, Veľkosť: 31.01 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Plyn Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 7749034093 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | telefónne služby, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,82 EUR | |
K stiahnutiu: 77490334093.pdf, Veľkosť: 72.93 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
telefónne služby, internet Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 7749034103 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 209,53 EUR | |
K stiahnutiu: 7749034103.pdf, Veľkosť: 89.39 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
telefónne služby Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 13108 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 233,53 EUR | |
K stiahnutiu: 13108.pdf, Veľkosť: 41.63 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
pohonné hmoty Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 0200001013 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 94,28 EUR | |
K stiahnutiu: 0200001013.pdf, Veľkosť: 83.54 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
čistiace potreby Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 032013 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 274,34 EUR | |
K stiahnutiu: 032013.pdf, Veľkosť: 164.21 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
materiál Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 04413 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | galóny vody | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 12,00 EUR | |
K stiahnutiu: 04413.pdf, Veľkosť: 40.78 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
galóny vody Zobraziť všetky informácie |
|||||||
| 201304001 | Faktúra došlá | 6. 5. 2013 | práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39,84 EUR | |
K stiahnutiu: 201304001.pdf, Veľkosť: 49.9 kB,
Dátum zverejnenia 6. 5. 2013,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
práce s traktorom Zobraziť všetky informácie |
|||||||
